О внесении изменений в комплексную программу социально-экономического развития Ильинского муниципального района

Наименования показателей

2012 год

2013 год

2014 год

Поголовье КРС всего (голов)

2860

2828

2800

В т.ч. коров

1290

1176

1000

Валовое производство молока (тонн)

6364,2

6600

6650

Удой на корову (кг)

3817

3800

3800

Производство мяса в живом весе (тонн)

997,3

1050,0

1100

Наименование культур

2012 год

2013 год

2014 год

Посевная площадь зерновых всего (га)

1880

1280

1040

В том числе:                      озимых

400

360

175

                                            картофеля

4

2

4

Урожайность (цн/га)  зерновых

14,0

11

15

   картофеля

200

60

220

Валовый сбор (тонн)   зерна

2365,2

1989,0

2022,5

   картофеля

80

12

88

Внесение удобрений: органических (тыс. тонн)

14,6

16

17,3

                                минеральных (тонн д.в.)

23

85

95

Посевные площади, засеваемые элитными семенами:                                зерновые

460

310

480

        Картофель

-

-

Посевная площадь по договорам страхования, подлежащим субсидированию  (га)

490

-

-

                        в том числе зерновые

330

350

350

Наименования показателей

2009 год

2010 год

2011 год

Численность населения, тыс. чел.

9,874

9,704

9,518

В том числе:

                    городское население, тыс. чел.

3,506

3,434

3,360

                    сельское население, тыс. чел.

6,368

6,270

6,158

Сельское население в % к общей численности

64,5

64,6

64,7

Число родившихся, чел.

76

90

76

Число умерших, чел.

178

204

256

Естественная убыль населения, чел.

-102

-114

-180

Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения

7,69

9,27

7,99

Уровень смертности, человек на 1 тыс. населения

18,03

21,02

26,9

Коэффициент естественной убыли, человек на 1 тыс. населения

10,34

11,75

-18,91

№ п/п

Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1

Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, %

81,0

81,1

81,2

2

Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, %

64

65

70

3

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, %

100

100

100

4

Доля школьников, до 17 лет получающих услугу по дополнительному образованию на базе учреждений образования, %

59,7

59,8

60

5

Доля педагогов, прошедших процедуру аттестации, %

100

100

100

6

Внедрение вариативных форм дошкольного образования, %

7

9

9,5

7

Внедрение дистанционных форм обучения (% школ, внедряющих дистанционную форму)

100

100

100

8

Доля школьников, имеющих I и II группы здоровья, от общего числа школьников муниципалитета, %

80,4

80,5

80,6

9

Доля школьников, которые получают качественное горячее питание в общеобразовательных учреждениях не менее 2-х раз в день

24,2

25

26

Муниципальное

образование

Количество

домовладений,

(шт.)

Газифицировано

домовладений,

(шт.)

%

газификации

на 2013 год

Район в целом

4840

2861

59,1

Город

1620

1597

98,6

Село

3220

1264

39,3

Ильинское ГП

1973

1711

86,7

Аньковское СП

1584

549

34,7

Ивашевское СП

522

188

36,0

Исаевское СП

404

238

58,9

Щенниковское СП

357

175

49,0

№ п/п

Наименование

Срок реали-зации

Необхо-димый объем финан-сирова-ния (т.р.)

в т.ч. на период

 2012 – 2014 гг.

Результат

Федераль-ный бюд-жет (т.р.)

Региональ-ный

бюд-жет (т.р.)

Консо-лидиро-ванный бюджет  района

(т.р.)

При-вле-

чен-ные сред-ства (т.р.)

1.

Развитие сети:

· Мероприятия по реорганизации МОУ Кулачевская ООШ

Приобретение школьного автобуса под открытие нового «школьного маршрута»

2012 г.

1350,0

1350,0

Обеспечение доступности качественного образования

2.

Проект на реконструкцию детского сада в

с. Аньково

2014 г.

200,0

200,0

Улучшение условий по предостав-лению дошкольного образования и создание до-полнительных мест в дошкольных учреждениях

3.

Проведение мероприятий по террористической защищенности образовательных учреждений

2012 – 2014гг.

975,0

975,0

Создание безопасных условий организации образовательного процесса

2012г. 2013г. 2014г.

410,0

345,0

220,0

410,0

345,0

220,0

4.

Проведение мероприятий по пожарной безопасности образовательных учреждений

2012 – 2014гг.

1320,0

300,0

1020,0

Создание безопасных условий организации образовательного процесса

2012г. 2013г. 2014г.

500,0

500,0

320,0

150,0

150,0

350,0

350,0

320,0

5.

Проведение мероприятий по санитарной безопасности образовательных учреждений

2012 – 2014гг.

4400,0

785,0

3615,0

Создание безопасных условий организации образовательного процесса

2012г. 2013г. 2014г.

1550,0

1650,0

1200,0

785,0

765,0

1650,0

1200,0

6.

Приобретение учебной литературы для школьных библиотек

2012 – 2014гг.

758,0

758,0

Повышение качества образования

2012г. 2013г. 2014г.

208,0

300,0

250,0

208,0

300,0

250,0

7.

Мероприятия по приведению школьных библиотек в соответствие современным требованиям

2013г.

250,0

250,0

Повышение качества образования

8.

Замена мебели в столовых залах школ

2012 – 2014гг.

260,0

260,0

Улучшение условий

2012г. 2013г. 2014г.

100,0

80,0

80,0

100,0

80,0

80,0

9.

Мероприятия по приведению актовых залов школ современным требованиям

2012 – 2014гг.

813,8

535,6

278,2

Улучшение условий

2012г. 2013г. 2014г.

100,0

563,8

150,0

535,6

100,0

28,2

150,0

10.

Подключение дошкольных образовательных учреждений к сети Интернет

2012г.

75,0

75,0

Повышение качества образования

11.

Оборудование АРМ учителей

2012 – 2014гг.

1140,0

1140,0

Повышение качества образования

2012г. 2013г. 2014г.

640,0

300,0

200,0

640,0

300,0

200,0

12.

Повышение квалификации педагогических кадров, проведение конкурсов педагогического мастерства; педагогических конференций, выездных семинаров и т.д.

2012 – 2014гг.

450,0

450,0

Повышение качества образования

2012г. 2013г. 2014г.

100,0

150,0

200,0

100,0

150,0

200,0

13.

Мероприятия по лицензированию медицинских кабинетов муниципальных дошкольных образовательных учреждений

2012г.

190,0

190,0

14.

Укрепление материально-технической базы дополнительного образования

2012 – 2014гг.

115,0

115,0

Создание условий для развития способностей детей

2012г. 2013г. 2014г.

50,0

15,0

50,0

50,0

15,0

50,0

15.

Обновление учебно-развивающей среды дошкольного образования

2012 – 2014гг.

450,0

450,0

Повышение качества образования

2012г. 2013г. 2014г.

100,0

150,0

200,0

100,0

150,0

200,0

16.

Приобретение учебно-лабораторного оборудования

2012 – 2014гг.

1434,7

1400,0

34,7

Повышение качества образования

2012г. 2013г. 2014г.

1000,0

334,7

100,0

1000,0

300,0

100,0

34,7

17.

Приобретение компьютерного оборудования

2012 – 2014гг.

1040,0

1040,0

Повышение качества образования

2012г. 2013г. 2014г.

840,0

100,0

100,0

840,0

100,0

100,0

ИТОГО:

2012-

-2014 г.г.

15221,5

7948,6

7272,9

Газификация

Наименования мероприятий

Срок реализации

Необходи-мый объем финансирования (т.р.)

В том числе на период

2012-2014 г.г.

экономии-ческий

 эффект

Федеральный бюджет (т.р.)

Регио-наль-ный бюджет (т.р.)

Консоли-дирован-ный бюджет района (т.р.)

Привле

чен

ные средства (т.р.)

Строительство распределительного газопровода по

с. Ивашево

и д. Оленино

Всего

2012-2014 г.г.

2012 г.

2013 г.

33927,43

7943,4

25984,03

33588,16

7863,97

25724,19

339,27

79,430

259,84

Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов

Итого

33927,43

33588,16

339,27

Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения

Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения

Всего 2012-2014 г.г

2012

2013

2014

3482,961

982,961

1500,000

1000,0

3482,961

982,961

1500,000

1000,0

Поддержание бесперебой-ного движения транспортных средств по автодорогам в зимний период

Ремонт автомобильных дорог местного значения

Всего 2012-2014 г.г

2012

2013

2014

3170,641

1150,070

1010,571

1010,000

2844,128

844,128

1000,000

1000,000

326,513

305,942

10,571

10,000

Приведение автодорог местного значения в состояние, удовлетво-ряющее нормативным требованиям

Итого

6653,602

2844,128

3809,474

Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности бюджетной сферы

№ п/п

В том числе на период

2012-2014 г.г.

экономи-ческий

 эффект

Наименования мероприятий

Срок реалии-зации

Необхо-димый объем финансирования (т.р.)

Феде-ральный бюджет (т.р.)

Регио-нальный бюджет (т.р.)

Консоли-дирован-ный бюджет района (т.р.)

При-вле

чен

ные сред-ства (т.р.)

1

Мероприятия по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности

2012г.

2013г.

2014г.

3917,5

257,726

257,726

3917,5

257,726

257,726

Повышение энергети-ческой эффектив-ности при потреблении энергетичес-ких ресурсов бюджетной сферой

Итого

4432,952

4432,952

№ п/п

Отчетный период

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Экономическое развитие

1

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района, %

68

71

66

66

67

2

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб. в ценах соответствующих лет

335,4

340,0

330,6

340,8

361,7

3

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году

88,8

100,0

98,4

100,38

100,98

4

Индекс промышленного производства, % к предыдущему году

121,3

108,4

97,89

256,42

106,44

5

Доля убыточных предприятий и организаций в общем числе предприятий и организаций, %

62,5

60,0

50,0

50,0

45,0

6

Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.

20,221

23,0

10,7

11,5

12,0

7

Объем инвестиций в основной капитал, тыс.руб. на 1 жителя (по данным о среднегодовой численности постоянного населения)

2,2

2,2

2,2

5,2

4,2

8

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %

43,2

91,1

84,2

220,5

76,9

9

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, %

9,5

9,5

9,4

9,3

9,2

10

Доля дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения, %

85,0

76,0

68,0

60,0

50,0

11

Доля бесхозяйных дорог, %

0

0

0

0

0

12

Количество малых и средних предприятий, тыс. единиц

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

13

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, тыс. чел.

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

14

Оборот малых и средних предприятий, млн. руб. в ценах соответствующих лет

64,4

75,5

77,0

81,5

88,0

15

Оборот розничной торговли, млн. руб.

205,044

233,5

272,0

450,0

485,0

16

Объем платных услуг населению, млн. руб.

25,86

18,0

18,532

24,0

26,5

17

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов – всего, кв. м на 1 тыс. человек

187,33

202,9

263,5

265,0

270,0

18

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям, руб.

10561,4

10942

11933,6

13282,0

14585,0

19

Среднемесячная заработная плата работников с учетом субъектов малого предпринимательства, руб.

9512,4

9854,8

10958,5

12164

13015

20

Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб.

0

0

0

0

0

21

Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год в % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)

10,2

8,9

7,0

7,0

7,0

Развитие социальной сферы

22

Количество посещений муниципальных учреждений здравоохранения на 1 жителя

9,8

10,0

10,0

10,0

10,0

23

Укомплектованность амбулаторно-поликлинического звена:

Участковыми врачами

Врачами-специалистами

83,0

60,0

83,0

60,0

83,0

70,0

100,0

80,0

100,0

80,0

24

Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, %

13,2

10,4

11,3

11,3

11,5

25

Объем скорой медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя, вызовов

0,28

0,27

0,3

0,3

0,3

26

Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения)

9,27

4,96

9,08

9,36

9,605

27

Коэффициент смертности (на 1000 человек населения)

21,0

20,99

21,51

20,923

20,661

28

Коэффициент смертности в трудоспособном возрасте (на 1000 человек населения)

8,56

7,38

7,0

8,5

8,0

29

Коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми)

0

45,4

0

0

0

30

Доля сформированных органами местного самоуправления земельных участков, предназначенных в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации» для предоставления в собственность женщинам, родившим третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года, по отношению к количеству граждан, имеющих право на получение бесплатно земельного участка по данному основанию, %

225,0

(9 участков,  4 матери)

37,5

50

100

31

Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, %

86,9

90,6

81,0

81,1

81,2

32

Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, %

60,0

61,5

64,0

65,0

70,0

33

Доля обучающихся, которые получают качественное горячее питание в общеобразовательных учреждениях не менее двух раз в день, %

7,6

7,8

24,2

25,0

26,0

34

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

0

0

0

0

0

35

Доля детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования, привлеченных к занятиям в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта, %

35,8

48,7

59,7

59,8

60,0

36

Объем средств местного бюджета, выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в расчете на 1 ребенка, проживающего на территории муниципального образования, в возрасте от 6 до 15 лет, тыс. руб.

0,46

0,5

0,5

37

Доля детей из группы риска от общего числа детского населения в возрасте до 18 лет, проживающего на территории муниципального образования, %

3,6

3,4

2,98

3,0

2,8

38

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

8,6

7,5

7,3

7,1

7,0

39

Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями от нормативной потребности, %

Спортивными залами

Плавательными бассейнами

Плоскостными спортивными сооружениями

23,8

0

65,1

23,8

0

65,1

23,8

0

67,0

23,8

0

68,0

23,8

0

70,0

40

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в сельских поселениях, входящих в состав муниципального района, от нормативной потребности, %

100

100

100

100

100

41

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в сельских поселениях, входящих в состав муниципального района, %

100

100

100

100

100

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

42

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство», млн. руб. в ценах соответствующих лет

20,545

20,0

Х

Х

Х

43

Ввод жилья в эксплуатацию, тыс м²

1,1735

1,074

1,464

1,0

1,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

44

Доля ветхого жилья в общей площади жилого фонда, %

0

0

0,1

0

0

45

Уровень обеспеченности населения сетевым газом, %

52,08

55,2

55,2

59,1

59,1

46

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %

100

100

100

100

100

47

Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета

- Холодная вода

- Газ

- Электрическая энергия

- Тепловая энергия

12,4

85,0

99,2

15,78

15,4

85,7

97,0

51,86

16,1

89,2

99,9

51,6

20,0

95,0

99,5

85,0

30,0

100,0

100,0

100,0

48

Рост тарифов (по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, на вывоз твердых бытовых отходов), %

- Холодная вода

- Водоотведение

- Вывоз ТБО

10,7

10,7

8,8

12,9

15,0

14,9

-4,1

5,0

0

12,3

11,0

49

Наличие и выполнение инвестиционных программ в жилищно-коммунальной сфере

-

-

-

-

-

50

Доля расходов на благоустройство в общем объеме расходов бюджета, %

4,2

5,5

2,9

3,0

3,0

Организация муниципального управления

51

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов местного бюджета, %

12,8

15,3

19,8

17,2

24,5

52

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, % к предыдущему году

64,3

105,2

107,8

97,5

101,7

53

Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета, %

1,7

1,4

2,5

2,5

2,5

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

54

Наличие утвержденной муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики на 2010 -2020 годы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана